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首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00664
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市橫泉水庫管理局 關  鍵  字
標  題呂梁市橫泉水庫管理局2019年度部門預算
主題分類財政 成文日期2019年05月23日

  呂梁市橫泉水庫管理局2019年度部門預算

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  二、“三公”經費情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、績效管理情況

  六、國有資產占有使用情況

  七、其他說明

  第三部分 2019年度部門預算報表

  一、呂梁市橫泉水庫管理局2019年預算收支總表

  二、呂梁市橫泉水庫管理局2019年預算收入總表

  三、呂梁市橫泉水庫管理局2019年預算支出總表

  四、呂梁市橫泉水庫管理局2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市橫泉水庫管理局2019年一般公共預算支出表

  六、呂梁市橫泉水庫管理局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市橫泉水庫管理局2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市橫泉水庫管理局2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市橫泉水庫管理局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市橫泉水庫管理局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出

  二、項目支出

  三、三公經費

  四、機關運行經費

  五、政府購買服務

 

  

  、

 

  

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  1、防汛抗旱;

  2、水利工程運行管理與維護;

  3、水利工程供水管理;

  4、水源地保護管理。

  二、機構設置情況

  我局設內部科(科、室、站)7個,分別為:辦公室、財務科、綜合開發辦、水質監測管理站、水庫管理站、技術管理科和供水管理站。

  本部門預算只包括機關預算,無下屬單位預算。

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  呂梁市橫泉水庫管理局2019年預算收入783.404萬元,其中:一般公共預算資金783.404萬元,政府性基金收入0萬元,財政專戶撥款 0萬元,其他資金0萬元。

  呂梁市橫泉水庫管理局2019年預算支出783.404萬元,其中:基本支出 348.178 萬元,項目支出 435.226萬元。

  1、較2018年相比,減少401.141萬元,其中基本支出與2018年相比增加27.669萬元,變動主要原因是:人員工資變動和由于工資變動引起的社會保障費用的增加。項目支出與2018年相比減少452.216萬元,變動主要原因是:2018年度有重點項目集中式水源地保護800萬元,本年度只新增2項項目支出共計350萬元,其中:1)、水源地巡查、保衛及水質在線監測系統及智能化信息系統運營管護支出,金額為120萬元;2)、防汛搶險指揮中心建設230萬元。

  2、呂梁市橫泉水庫管理局2019年一般公共預算收入783.404萬元,支出783.404萬元,其中:基本支出348.178萬元,項目支出435.226萬元。較2018年相比,減少401.141萬元,其中基本支出與2018年相比增加 27.669 萬元,變動主要原因是:人員工資變動和由于工資變動引起的社會保障費用的增加。項目支出與2018年相比減少452.216萬元,變動主要原因是:2018年度有重點項目集中式水源地保護800萬元,本年度只新增2項項目支出共計350萬元,1)、水源地巡查、保衛及水質在線監測系統及智能化信息系統運營管護支出,金額為120萬元;2)、防汛搶險指揮中心建設230萬元。

  呂梁市橫泉水庫管理局2019年沒有政府性基金預算收入和支出,較2018年相比無增減變化。

  二、“三公”經費情況

  2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算 3.59萬元,其中:公務接待費0.09萬元,公務用車運行維護費3.5萬元,與2018年相比無增減變化。

  三、機關運行經費情況

  2019年呂梁市橫泉水庫管理局機關運行經費一般公共預算0萬元,較2018年年初預算減少0萬元,原因是:我局為事業單位,無機關運行經費。

  四、政府采購情況

  2019年呂梁市橫泉水庫管理局及二級單位政府采購總額 350 萬元。其中:政府采購工程預算230萬元,政府采購服務預算120萬元。

  五、績效管理情況

  2019年呂梁市橫泉水庫管理局沒有涉及績效管理項目,即沒有績效說明。

  六、國有資產占有使用情況

  1、車輛情況:車輛1輛應急保障車,2019年預算未安排車輛購置車輛。

  2、房屋情況:租賃辦公用房,辦公用房面積373平方米。

  七、其他說明

  無。

 

  

  第三部分 2019年度部門預算報表

  見附表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2019年部門預算公開表.xls

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