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首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00666
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市農村經濟管理局 關  鍵  字
標  題呂梁市農村經濟管理局2019年部門預算公開說明
主題分類 成文日期2019年05月23日

  呂梁市農村經濟管理局

  2019年部門預算公開說明  

  一、部門概況

  (一)部門主要職責

  1、農村土地承包管理;

  2、減輕農民負擔監督管理;

  3、農村財務管理;

  4、農村財務審計;

  5、農民專業合作社指導服務;

  6、市委市政府的隨機工作任務。

  (二)部門預算單位構成

  本部門屬于一級預算單位,沒有下級預算單位。

  (三)2019年主要工作任務

  2019年是新中國成立70周年,全市農經工作總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大、習近平總書記視察山西重要講話精神和習近平總書記關于“三農”工作的重要論述,全面落實中央農村工作會議、省市農村工作暨脫貧攻堅會議精神,以實施鄉村振興戰略、深化農村改革、脫貧攻堅為總抓手,以維護農民合法權益和促進農民增收為總目標,加快培育新型農業經營主體,全力推進農村集體產權制度改革和資產收益扶貧,鞏固完善農村基本經營制度,不斷創新農業經營管理體制機制,加快構建現代農業經營體系,為打贏我市脫貧攻堅之戰,實施鄉村振興戰略提供保障。今年要重點抓好以下幾項工作:

  1、實完善承包地“三權分置”制度,落實農村土地承包關系穩定并長久不變政策,積極研究二輪土地承包到期后再延長30年銜接辦法。

  2、各縣(市、區)要制定完善政府投資和減免稅費在農村形成的資產向農村集體經濟組織移交辦法、農村集體經濟組織成員登記備案制度、農村集體經濟組織股權證書管理辦法和農村產權交易市場管理制度、交易規則等各項配套制度。

  3、采取有力措施,促進經營主體提質增效。要把指導、扶持農民合作社的重點放在提高質量、規范運行、創新發展、優化服務上。2019年我們要認真貫徹落實《農業部、國家發展改革委、財政部關于加快發展農業生產性服務業的指導意見》、《農業部辦公廳關于大力推進農業生產托管的指導意見》,研究探索我市發展農業生產性服務業的意見,繼續擴大農業生產托管范圍,在3個以上的縣開展試點。

  4、要以發展農民股份合作制經濟為導向,重點抓好我市的發展農民股份合作制經濟組織,推動資源變資產、資金變股金、農民變股東的“三變”改革。

  5、在貧困村,結合“三變”改革深入推進資產收益扶貧工作。全市新培育資產收益扶貧試點100個,年底累計達到200個。開展政策宣傳,鼓勵農戶在農村土地確權登記頒證后,通過經營權證抵押貸款,將土地、閑置資產、小額貸款等入股新型經營主體,發展特色農業產業,開展適度規模經營,并向市級爭取獎補資金,主要用于易地移民搬遷對流入土地大戶實施獎補。

  6、全面落實村級組織運轉經費保障政策,及時糾正向村級組織亂收費、集資攤派、要求配套等加重負擔的行為。嚴格執行涉農收費價格“公示制”,嚴格執行涉農收費文件“審核制”和村級組織公費訂閱報刊“限額制”。

  7、加強農經信息報送,及時收集各項農經重點工作動態,撰寫高質量信息,每縣每月至少報送3條以上信息,報送情況納入年終考核范疇。加強農經統計工作,嚴格執行“雙審核”制度,強化統計數據分析。

  二、2019年收支預算情況

  市農經局2019年預算收入593.662萬元,其中:一般公共預算資金593.662萬元,政府性基金收入0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他資金0萬元。

  市農經局2019年預算支出593.662萬元。其中:基本支出367.262萬元,項目支出226.4萬元。

  較2018年相比減少980.043萬元,其中:基本支出與2018年相比增加 30.517萬元,變動主要原因是:人員增加,工資標準提高。項目支出與2018年相比減少1010.56萬元,變動的主要原因是:項目減少。

  市農經局2018年基本支出336.745萬元、收入預算1573.705萬元, 2019年比2018年,降幅62.3%。減少原因單位項目減少,導致預算減少。

  市農經局無政府性基金。2019年政府性基金預算收入預算表和2019年政府性基金預算支出預算表,這兩張表無數字,均為空表。

  (二)“三公”經費預算支出預算

  2019年一般公共預算安排三公經費4.823萬元。與2018年相比無增減變化。

  1、2019年因公出國(境)費用0萬元,與2018年相比無增減變化。

  2、2019年公務接待費0.123萬元,與2018年相比無增減變化。

  3、2019年公務用車運行維護費4.7萬元,與2018年相比無增減變化。

  4、2019年公務用車購置費0萬元,與2018年相比無增減變化。

  (三)機關運行情況

  2019年市農經局機關運行經費一般公共預算67.532萬元,較2018年年初預算增加26.694萬元,原因是:人員增加,使機關運行經費增加。

  (四)政府采購預算

  2019年市農經局政府采購預算總額12.7萬元。其中:政府采購貨物預算12.7萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  采購貨物:文件柜5支,0.5萬元;復合機1臺,0.85萬元;辦公椅6把,0.3萬元;打印機6臺,0.9萬元;便攜式計算機5臺,3萬元;印刷、復印費3萬元;臺式電腦6臺,3萬元;路油器5個,0.15萬元;其他辦公設備0.4萬元;辦公桌6臺,0.6萬元 。2018年24.76萬元。

  較2018年減少12.06萬元,原因:購置項目減少。

  (五)績效管理情況

  1、2019年市農經局涉及績效管理的項目共1個,涉及一般公共預算撥款143萬元。同時,實行績效管理的項目都已設定績效目標,并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進行項目支出績效評價。

  2、績效目標情況

  根據《中華人民共和國農民專業合作社法》、《山西省農民專業合作社條例》等來扶持、培訓新型農業主體。

  涉及績效的項目有1個:新型農業經營主體。此項目用來獎補生產經營好、民主管理好的農民專業合作社30個左右。每個合作社補助標準3--5萬元,帶動農戶人均增收不低于500元。資金到位率、項目驗收合格率、及群眾滿意度等盡量達到100%。通過扶持,有利于合作社在經營管理、生產發展、帶動能力上有進一步提高,農戶的組織化程度進一步提升,從而提高我市合作社的質量,促進合作社的規范化發展。

  (六)國有資產占有使用情況

  截止18底我單位國有資產(固定資產)148.728萬元,都在使用中。其中:車輛19.77萬元,其他固定資產128.958萬元。

  按資產總賬分類:1、土地、房屋及構成0.445萬元。(房盜門)2、通用設備137.234萬元。3、家具、用具、裝具11.049萬元。

  三、2019年度部門預算報表

  1、呂梁市農村經濟管理局2019年收支預算收支總表

  2、呂梁市農村經濟管理局2019年財政撥款收入總表

  3、呂梁市農村經濟管理局2019年支出總表

  4、呂梁市農村經濟管理局2019年一般公共預算收支總表

  5、呂梁市農村經濟管理局2019年一般公共預算支出表

  6、呂梁市農村經濟管理局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  7、呂梁市農村經濟管理局2019年政府性基金預算收入預算表

  8、呂梁市農村經濟管理局2019年政府性基金預算支出預算表

  9、呂梁市農村經濟管理局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  10、呂梁市農村經濟管理局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  四、名詞解釋:

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

  

  呂梁市農村經濟管理局

2019年部門預算公開表.xls

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