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首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00669
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市水利局 關  鍵  字
標  題呂梁市水利局2019年部門預算信息公開情況說明
主題分類財政 成文日期2019年05月23日

  呂梁市水利局

  2019年部門預算信息公開情況說明

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  二、“三公”經費情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、績效管理情況

  六、國有資產占有使用情況

  七、其他說明

  第三部分 2019年度部門預算報表

  一、呂梁市水利局2019年預算收支總表

  二、呂梁市水利局2019年預算收入總表

  三、呂梁市水利局2019年預算支出總表

  四、呂梁市水利局2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市水利局2019年一般公共預算支出表

  六、呂梁市水利局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市水利局2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市水利局2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市水利局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市水利局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出

  二、項目支出

  三、三公經費

  四、機關運行經費

  五、政府購買服務

  第一部分 概況

  (一)本部門職責

  1、負責保障全市水資源的合理開發利用。擬訂全市水利戰略規劃和政策,起草有關地方性法規、規章草案,組織編制全市水資源戰略規劃、重要河流流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

  2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施全市水資源的統一監督管理,擬訂全市和跨縣(市、區)中長期供水規劃、水量分配方案并監督實施。負責全市重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用工作。指導全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。

  3、制定全市水利工程建設有關制度并組織指導實施,負責提出全市水利固定資產投資規模、方向、安排意見,并組織指導實施,組織指導國家、省和市級水利工程投資建設。按市政府規定權限審核、審批規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。提出全市水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

  4、指導全市水資源保護工作。組織編制并實施全市水資源保護規劃。配合有關部門做好飲用水水源保護工作,指導全市地下水開發利用、地下水資源管理保護。組織指導全市地下水超采區綜合治理。發布全市水資源公報,開展水資源監測。

  5、負責全市節約用水工作。擬訂節約用水政策,組織編制全市節約用水規劃并監督實施,指導執行國家、省節約用水相關標準。組織實施用水總量控制等管理制度,指導和推動節水型社會建設工作。

  6、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責指導全市河道采砂規劃和管理工作。組織指導全市水利基礎設施建設。指導全市重要河流及河口、河岸灘涂的治理、開發和保護。指導全市河流水生態保護與修復、河道生態流量管理以及河道水系連通工作。負責組織指導全市河長制工作。

  7、指導監督全市水利工程建設與運行管理。組織指導縣域小水網建設,指導縣域小水網運行管理。組織指導水利工程驗收有關工作。指導水利建設市場的監督管理和水利建設市場信用體系建設。

  8、負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規劃并監督實施,組織實施全市水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作。指導全市重點水土保持建設項目的實施。

  9、指導農村水利水電工作。組織開展全市大中型灌溉工程建設與改造。組織指導全市農村飲水安全工程建設管理及節水灌溉工作。指導全市農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導全市農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

  10、指導全市水利工程移民管理工作。貫徹落實中央、省水利水電工程移民有關政策,研究擬訂全市水利水電工程移民政策,并監督實施。組織實施水利水電工程移民安置驗收、監督評估等工作。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施工作。

  11、負責全市重大涉水違法事件的查處,協調跨縣(市、區)水事糾紛,指導全市水政監察和水行政執法。監督水利重大政策、決策部署和重點工作的貫徹落實。組織指導全市水利工程質量和安全監督。指導全市水利行業安全生產工作。指導全市水庫、水電站大壩、農村水電站等水利水保工程的安全監管。

  12、開展水利科技和外事工作。組織指導全市水利行業質量技術監督工作。貫徹執行水利行業的技術標準、規程規范并監督實施。指導全市水利信息化建設管理,組織水利信息化建設項目的審查并監督實施,辦理有關水利涉外事務。

  13、負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制全市洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

  14、承擔法律法規規定的其他職責。完成市委市政府交辦的其他任務。

  (二)機構設置情況

  呂梁市水利局為市政府工作部門,主管全市的水利工作,屬財政全額預算的行政單位,現有內設行政科室8個,分別為:辦公室、規劃計劃建設科、政策法規監督科(行政審批科)、水資源管理科(市節約用水辦公室)、運行管理科(水旱災害防御科)、河務科(河長制辦公室工作科)、農村水利水電科、水土保持科;下設事業單位16個,其中副縣級建制3個(水資源管理委員會辦公室、水保監督監測總站、水工程移民辦公室),全額事業單位13個(水利技術室、河道管理站、柳林泉域管理所、東川河蓄水工程管理站、水利勘測設計研究院、水保技術推廣服務站、物業管理站、水利建設開發中心、水利工作站、農村供水工程管理中心、水政監察支隊、水利工程質量與安全監督站、河長制辦公室工作處;另有自收自支事業單位5個(水資源研究所、水利經濟辦公室、信息網絡中心、水利工程建筑總隊、水利勘測建設總隊)。下屬二級預算單位1個:呂梁市水資源管理委員會。

  (三)部門預算單位構成

  本部門預算包括機關預算和下屬單位預算。下屬單位包括:呂梁市水資源管理委員會。

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  (一)收入預算

  2019年收入預算22979.85千元,其中:一般公共預算收入22979.85千元(經費撥款21679.85千元,納入預算管理的行政性收費安排撥款1300千元)。較2018年增加470.86千元,收入增加的主要原因為納入預算管理的行政性收費增加。

  (二)支出預算

  2019年支出預算22979.85千元,其中:一般公共預算收入22979.85千元(農林水支出22036.75千元,住房保障支出943.1千元)。較2018年增加470.86千元,支出增加的主要原因為納入預算管理的行政性收費增加。

  2019年一般公共預算撥款支出按用途劃分:

  1、基本支出13244.85千元,工資福利支出11632.29千元,商品服務支出1038.18千元,對個人和家庭補助支出574.38千元。

  2、項目支出9735千元,經常性項目5695千元,重點項目4040千元。

  二、“三公”經費情況

  2019年一般公共預算安排因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費(簡稱“三公”經費)預算218千元。其中,公務用車購置及運行維護費218千元。三公經費預算無增減變動。

  三、機關運行經費情況

  2019年機關運行經費1038.18千元,主要為保障行政單位運行購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修(護)費、公務用車運行維護費及其他費用。

  四、政府采購情況

  2019年政府采購預算254.6千元。

  五、績效管理情況

  本次預算同步批復重點項目績效目標5項。

  六、國有資產占有使用情況

  截至2019年1月31日,共有一般公務用車2輛;無單位價值200萬元以上的大型設備。

  七、其他說明

  2019年無政府性基金預算

  第三部分 2019年度部門預算報表

  附件:

  一、呂梁市水利局2019年預算收支總表

  二、呂梁市水利局2019年預算收入總表

  三、呂梁市水利局2019年預算支出總表

  四、呂梁市水利局2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市水利局2019年一般公共預算支出表

  六、呂梁市水利局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市水利局2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市水利局2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市水利局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市水利局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

  

  呂梁市水利局

  2019年4月4日

2019年部門預算公開表.xls

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